6月23日，浙江欣興工具股份有限公司（簡(jiǎn)稱：欣興工具）創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理，并于近日進(jìn)入問詢階段，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。

欣興工具是一家孔加工刀具生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)工程、軌道交通、造船業(yè)等領(lǐng)域，被應(yīng)用于秦山核電站、上海磁懸浮列車工程等。2024年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為4.67億元、1.85億元。

欣興工具預(yù)計(jì)融資金額5.6億元，全部用于“精密數(shù)控刀具夾具數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目”。

2024年凈利潤(rùn)1.85億元 毛利率56%

欣興工具聚焦于孔加工刀具中鉆削刀具產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鋼板鉆、孔鉆在內(nèi)的環(huán)形鉆削系列產(chǎn)品以及包括鏟鉆在內(nèi)的實(shí)心鉆削系列產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)工程、軌道交通、造船業(yè)、能源裝備、機(jī)械制造、石油工程等工程制造及數(shù)控加工領(lǐng)域。

招股書披露，公司產(chǎn)品的終端客戶覆蓋國(guó)家鐵路、中核建設(shè)、博世、泛音等國(guó)內(nèi)外企業(yè)，產(chǎn)品被應(yīng)用于秦山核電站、上海磁懸浮列車工程、東海大橋、美國(guó)舊金山海灣大橋、韓國(guó)釜山東大橋等國(guó)內(nèi)外知名工程建設(shè)。2024年，公司前五大客戶為三環(huán)進(jìn)出口、B&D LTD、泛音、創(chuàng)科實(shí)業(yè)、E&P LTD，銷售收入合計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的比例為35.83%。

市場(chǎng)地位方面，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)出具的證明，在國(guó)內(nèi)刀具生產(chǎn)企業(yè)中，公司鋼板鉆產(chǎn)品銷售數(shù)量排名第一。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)方面，2022年-2024年，營(yíng)業(yè)收入分別為3.91億元、4.25億元、4.67億元；歸母凈利潤(rùn)分別為1.72億元、1.77億元、1.85億元；綜合毛利率分別為58.06%、57.10%和56.49%，同期同行業(yè)可比公司毛利率均值為44.93%、41.51%、38.25%。

據(jù)了解，此前，公司曾沖擊上交所主板，2023年6月30日獲受理，2024年7月19日終止。

3年累計(jì)研發(fā)費(fèi)用6518萬元

主導(dǎo)起草制定2項(xiàng)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

研發(fā)投入力度方面，2022年度-2024年度，公司研發(fā)費(fèi)用分別為2039萬元、2192萬元、2288萬元，累計(jì)研發(fā)費(fèi)用金額為6518萬元，占營(yíng)業(yè)收入的比例為5.21%、5.15%、4.90%。截至2024年12月31日，公司研發(fā)人員合計(jì)92人，占員工總數(shù)的15.11%。

研發(fā)成果方面，截至2024年12月31日，公司合計(jì)獲得146項(xiàng)專利授權(quán)，其中發(fā)明專利33項(xiàng)（含境外發(fā)明專利2項(xiàng)）。

公司形成了切削力與切屑控制技術(shù)、精密磨削技術(shù)、精細(xì)熱加工技術(shù)及精益生產(chǎn)與檢測(cè)技術(shù)等4大核心技術(shù)。

并且，公司獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)或認(rèn)定。招股書披露，公司獲得了國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)、國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、“國(guó)家級(jí)博士后工作站”等榮譽(yù)。

在相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域，公司“多刃鋼板鉆”被國(guó)家五部委認(rèn)定為“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”，并被列入“國(guó)家火炬計(jì)劃”、“創(chuàng)新基金支持項(xiàng)目”等項(xiàng)目。

此外，公司主導(dǎo)起草制定了“鋼板鉆”及“內(nèi)冷卻可換刀片式鏟鉆”2項(xiàng)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立承擔(dān)并完成省級(jí)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目及重大科技專項(xiàng)重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目。

朱冬偉家族合計(jì)控制92.65%股份

招股書披露，朱冬偉家族可實(shí)際支配發(fā)行人股份表決權(quán)的比例為92.65%，朱冬偉、朱紅梅、姚紅飛、朱虎林、郁其娟為公司的共同實(shí)際控制人。

其中，朱虎林與朱冬偉為父子關(guān)系，朱虎林與朱紅梅為父女關(guān)系，朱冬偉與朱紅梅為兄妹關(guān)系，朱冬偉與郁其娟為夫妻關(guān)系，姚紅飛與朱紅梅為夫妻關(guān)系。

朱冬偉現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、朱虎林現(xiàn)任公司董事、姚紅飛現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理和董事會(huì)秘書、朱紅梅和郁其娟現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

此外，發(fā)行前，普華鳳起持股1.32%，浙創(chuàng)投持股1.18%，平湖浙創(chuàng)持股1.18%，產(chǎn)融致遠(yuǎn)持股0.88%。